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IS-314 - 15.1 G1: Anl.g.n und Änd.rn von Zugäng.n und Zugriff.r.cht.n, Zurück..tz.n und W.it.rgab. von Auth.ntifizi.rung.m.rkmal.n

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Verfahren sind individuell, da sie Arbeitsabläufe innerhalb einer Organisation beschreiben. Deshalb kann das hier vorgestellte Verfahren nur als Ideengeber und Vorlage für die Entwicklung eigener Lösungen dienen.

Die Verfahrensanweisung ist unter anderem im Kontext folgender Rahmenbedingungen zu sehen:

Die Organisation verfügt über zwei IT-Verantwortliche (Leiter der Büro-IT, Produktionsleiter).
Die VdS 10000 wurde nicht in der gesamten Organisation umgesetzt; der Geltungsbereich der VdS 10000 wurde auf Teile der IT-Infrastruktur eingeschränkt.
Die Organisation führt ein Account-Tagebuch, in dem sämtliche Änderungen an Zugängen und Zugriffsrechten dokumentiert sind.

IS-314 - 15.1 G1: Anl.g.n und Änd.rn von Zugäng.n und Zugriff.r.cht.n, Zurück..tz.n und W.it.rgab. von Auth.ntifizi.rung.m.rkmal.n

Zw.ck

Zw.ck d….. V.rf.hr.n. ..t .., d.. V.rg.b. von Zugäng.n und Zugr.ff.r.cht.n .ow.. d.. Zurück..tz.n von Auth.nt.f.z..rung.m.rkm.l.n v.rb.ndl.ch zu d.f.n..r.n.

Art

D….. V.rf.hr.n r.ch… ..ch .n F.ch….. .nd .n..rw….n. M…rb….r. E. .n.h… d..h..b k..n. Schr…-f.r-Schr…-An…..n..n f.r d.. D.rchf.hr.n. d.r Arb…..b…f. ..nd.rn b..chr..b. Z…. .nd R.hm.nb.d.n..n..n, d.. v.n d.n D.rchf.hr.nd.n .rr..ch. w.rd.n m….n bzw. .nn.rh..b d.r.r ..ch d.. D.rchf.hr.nd.n b.w…n m….n.

G.......b.r..ch

D.r G…….b.r..ch …… V.r..hr… .r..r.ck. ..ch .b.r … G…….b.r..ch ..r V.S 10000.

B..r.... ... Abk.rz.....

S..h. z…r…. G…..r.

V.r...w.r....

D.. G…..v.r…w.r…. ..r … k.rr.k.. … v………. U….z… … V.r..hr… .r… ..r IT-V.r…w.r…ch..
V.r…w.r…ch ..r … k.rr.k.. D.rch..hr… ..r Arb…..chr…. ….:

A…… v.. r…..r.. Z……. … Z..r….r.ch…	@…h.b…: B….r….	M…rb….r
	@…h.b…: Pr….	V.r…..z..r
	@…h.b…: G…h…..	A…….r…r
	@…h.b…: D.rch..hr..	A…….r…r
	@…h.b…: D.k…….r..	A…….r…r
A…… v.. ……..r…v.. Z……. … Z..r….r.ch…	@…h.b…: B….r….	M…rb….r
	@…h.b…: Pr….	V.r…..z..r
	@…h.b…: G…h…..	IT-V.r…w.r…ch.r
	@…h.b…: D.rch..hr..	A…….r…r
	@…h.b…: D.k…….r..	A…….r…r
E..z..h../D..k..v..r.. v.. Z……. … Z..r….r.ch…	@…h.b…: B….r….	M…rb….r, V.r…..z..r, P.r……b…….
	@…h.b…: Pr….	V.r…..z..r
	@…h.b…: G…h…..	A…….r…r
	@…h.b…: D.rch..hr..	A…….r…r
	@…h.b…: D.k…….r..	A…….r…r
Z.r.ck…z.. v.. A..h……z..r……rk…..	@…h.b…: B….r….	M…rb….r
	@…h.b…: Pr….	V.r…..z..r
	@…h.b…: G…h…..	A…….r…r
	@…h.b…: D.rch..hr..	A…….r…r
	@…h.b…: D.k…….r..	A…….r…r
W….r..b. v.. A..h……z..r……rk…..	@…h.b…: B….r….	M…rb….r, V.r…..z..r, P.r……b…….
	@…h.b…: Pr….	V.r…..z..r
	@…h.b…: G…h…..	A…….r…r
	@…h.b…: D.rch..hr..	A…….r…r
	@…h.b…: D.k…….r..	A…….r…r

I. Z… ..r R..k…. … S..r….., A……. … S.ch.rh….v.r….. k….. A…….r…r.. Z…… … Z..r….r.ch.. .. E….v.r…w.r…. …k..v..r.. (…h. …..r.ch…. V.r..hr..).

Ab....

A… V.r….. w.r… v.r .hr.r D.rch..hr… b….r…, …r… … ….h….. S.. k….. .b.r … …..r.ch…. F.r….r, v.. T…… …r V….-Ch.. …r ..ch ..r…..ch b.. ….. A…….r…r b….r… w.r…. D.r A…….r…r .r… … A…b.., v.rv……….. … …..r.ch…. F.r….r … ..k…….r. … D.rch..hr… … ……. D.. Pr….. ..r A…b.. k… z. B. ..rch R.ck..r.ch. … … …..r.ch….. B………. bzw. S…… .r…….

A...... v.. Z....... ... Z..r....r.ch...

Z…… … Z..r….r.ch.. w.r… ..r …….., w… ..r M…rb….r … b….r… … ..r V.r…..z.. b…….., …. … … ..r … A….b…r……. … N..z.r. …r ..r … b..r..b..ch.. Ab….. …w….. …..
D.r M…rb….r … …. V.r…..z..r w.r… .b.r … V.r….. ….r…r. (z. B. ..r T…… …r E-M…).
B..r…v.r..ch. w.r… … S.ch.rh….v.r…. b.h…….

E..z..h../D..k..v..r.. v.. Z....... ... Z..r....r.ch...

Z…… … Z..r….r.ch.. w.r… ..r …z…./…k..v..r., w… …. v.. M…rb….r, ….. V.r…..z… …r ..r P.r……b……. b….r… w.r.. …r b.. G…hr .. V.rz…
D.r M…rb….r … …. V.r…..z..r w.r… .b.r … V.r….. ….r…r. (z. B. ..r T…… …r E-M…).
A.. … I…r…r.. … N..z.r. w.r. v.rz.ch…, w… ..r A..r……..r …. w…ch..

Z.r.ck...z.. v.. A..h......z..r......rk.....

A..h……z..r……rk…. w.r… ..r z.r.ck…..z., w… … ……… V.r……z….. ….b.. ….:

D.r A..r……..r … ..r B….z.r … Z……, …… A..h……z..r……rk… z.r.ck…..z. w.r… …..
D.r A..r……..r h.. ..ch …r..ch… ………r..
- Er … … A…….r…r ..r…..ch b.k…. … .r … v.r.r…..w.r….
- Er h.. ..ch … ….. L.ch.b……w… …..w….. (…. k… z. B. ..ch v.. V….k….r..z …ch.h..).
D.r …..r.ch…. Z….. … ..ch. .b..ch…ch …..rr. w.r… (z. B. ….r… ….. S.ch.rh….v.r….. …r w… ..r M…rb….r … … U…r..h… ….ch…..).
D.r M…rb….r … …. V.r…..z..r w.r… v.. M… .b.r … V.r….. ….r…r. (z. B. ..r T…… …r E-M…).
B..r…v.r..ch. w.r… … S.ch.rh….v.r…. b.h…….

W....r..b. v.. A..h......z..r......rk.....

A..h……z..r……rk…. w.r… ..r w….r….b.., w… … ……… V.r……z….. ….b.. ….:

E. h…… ..ch .. … A..h……z..r……rk… ….. Gr……cc……
A..h……z..r……rk… w.r… ..r w….r….b.., w… …. v.. M…rb….r, ….. V.r…..z… …r ..r P.r……b……. b….r… w.r.. …r b.. G…hr .. V.rz…
D.r A..r……..r h.. ..ch …r..ch… ………r..
- Er … … A…….r…r ..r…..ch b.k…. … .r … v.r.r…..w.r….
- Er h.. ..ch … ….. L.ch.b……w… …..w….. (…. k… z. B. ..ch v.. V….k….r..z …ch.h..).
D.r M…rb….r … …. V.r…..z..r w.r… v.. M… .b.r … V.r….. ….r…r. (z. B. ..r T…… …r E-M…).
B..r…v.r..ch. w.r… … S.ch.rh….v.r…. b.h…….

D.k..........

A… V.r….. w.r… .. T…b.ch ..r Z…… bzw. .. T…b.ch ..r Z..r….r.ch.. ..k…….r..

M.......... U...r.....

K…..

A......

K….

Ä...r....h....r..

V.r….	A…r(..)	A….b……	Ä…r…..r… / Ä…r…..
…	…	…	…
…	…	…	…

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